Бесплатная консультация налоговых юристов

Юристы с опытом более 20 лет

Проконсультировали более 1 000 граждан

Отвечаем в течение 15 минут

Столкнувшись с вопросом, касающимся отчислений в пользу государства, закажите консультацию налогового юриста бесплатно. Вы можете связаться со специалистом по телефону или воспользоваться онлайн-чатом. На сайте всегда присутствует дежурный налоговый юрист. Он бесплатно предоставит консультацию, во время которой разъяснит, как действовать в сложившейся ситуации.

Задать бесплатный вопрос юристу
Или позвоните по телефону горячей линии +7 (499) 577-03-28
МИП - 5.0 по мнению пользователей Яндекса в рейтинге организаций в 2022 году
Надежность выбора Мой Источник Права соответсвует оценкам тысячи судебных побед
5,0

Консультации юриста по налогам

Направления

  • Юридическая консультация по налогам физических лиц;
  • Разъяснение порядка сдачи отчетности;
  • Помощь в выборе системы налогообложения предприятия;
  • Подготовка к проверке сотрудников ИФНС
  • Экспертиза документов, исправление ошибок;
  • Сопровождение проверок ИФНС и защита интересов клиента;
  • Анализ актов и заключений, составленных надзорной службой;
  • Оспаривание в суде решений налоговиков;
  • Юридическая консультация по налоговому вычету;
  • Составление искового заявления, иных процессуальных документов;
  • Участие в судебных разбирательствах, оспаривание определений суда;
  • Сбор документальных доказательств в пользу клиента;
  • Консультация в налоговой инспекции для юридических лиц;
  • Контроль исполнения решения суда;
  • Обжалование неправомерных действий госслужащих. 

Необходимость в налоговой консультации для юридических лиц в Москве

Своевременное обращение к налоговому юристу поможет организации избежать огромного количества ошибок, которые возникают вследствие незнания актуальных норм законов. Данная сфера юриспруденции считается одной из самых сложных, и неудивительно, что даже некоторые специалисты иной раз путаются в тех или иных трактовках. А все дело в том, что в законы постоянно вводятся новые пункты, отследить этот процесс достаточно сложно. Однако адвокат, профессионально специализирующийся  на вопросах налогообложения, всегда в курсе последних изменений. Его основная обязанность – отслеживать происходящие правки и уточнения в законодательные акты.

Обращение к такому специалисту поможет вам избежать неточностей и обвинений в:

  • Неуплате налогов и сборов в четко обозначенный срок;
  • Ущемлении прав работников предприятий из-за неправильно начисленного налога;
  • Ошибках, допущенных при взаимозачетах и совершении сделок;
  • Неправомерном применении налоговых вычетов.

Отметим, что допущение таких ошибок может привести к наложению штрафов. Поэтому, если вы не хотите, чтобы предприятие несло дополнительные расходы, при возникновении трудностей обращайтесь к грамотному адвокату и своевременно разрешайте проблему.

Вопросы и ответы юристов
Налогообложение при продаже квартиры.

У нас в собственности имеется квартира в Мытищах, в собственности менее 3 лет. В семье 2 несовершеннолетних ребенка. Хотим продать квартиру, купить землю под ИЖС в этом же район и построить хороший дом, большей площадью. Будет ли это считаться, как улучшение жилищных условий и освободимся ли мы от налогообложения в 13%?

Наталья21.03.2023 22:35
Здравствуйте.
Семьи с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилых объектов независимо от того, сколько времени они находились в собственности. Данная льгота предусмотрена Федеральным законом от 29.11.2021 №382-ФЗ для семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, либо до 24 лет - обучающихся очно.
При этом, продав жилье, семья должна до 30 апреля следующего за продажей года приобрести другую недвижимость с улучшением жилищных условий (по площади или стоимости). И еще два условия: кадастровая стоимость проданного помещения не превышает 50 млн рублей, а на дату продажи супругу, супруге, детям не должно принадлежать более 50% доли на другое жилое помещение большей площади. Данное положение применяется в отношении доходов, полученных в 2021 году.
Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна21.03.2023 11:42
Нологовое дело

Являюсь гражданкой РБ.Проживаю постоянно в РБ.Имею постоянное,легальное место работы.Фармкомпания РФ предложила работу потдоговору подряда.Налоговую нагрузку прописывают на Исполнителя.Не являюсь ИП.Правомерно ли перекладывать данные обязательства на Исполнителя?

Алина01.12.2022 18:46

  По общему правилу, согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ российские организации,  в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии Налоговым Кодексом РФ.

  Российская компания в данном случае является налоговым агентом и обязана удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

   Однако надо учесть, что вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации, на основании пп. 6 п. 3 ст. 208 Налогового кодекса относятся к доходам от источников за пределами РФ. Если вы выполняете работу на территории Белоруссии, получаемое вами вознаграждение относится к доходам от источников за пределами РФ и не подлежит налогообложению в РФ.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна01.12.2022 10:33
Алина02.12.2022 13:05

Здравствуйте.К вопросу заданному ранее хочу пояснить:Предприятие ПФ зарегистрировала лекарственный препарат по правилам ЕАЭС в Республике Беларусь.По правилам Фармаконадзора ЕАЭС,необходимо ,,Контактное лицо,,-буфер,между производителем и Здравоохранением страны на территории которой будет реализован лекарственный продукт.Без данной единицы,включенной в документ при регистрации,реализация продукта не начнется или будут веские замечания,чтобы приостановить поставку.Работа -24 часа доступ для регулятора,общение с потребителем,Здравоохранением...и передача результата Заказчику.Договор на год,не на разовую услугу.Данная работа -это существенная выгода для производителя лекарственного препарата.Я работаю тоже в фарме.,тоже заключаем договора на оказание услуг,за пределами РБ,но налоговую нагрузку берем на себя,т.к. страны Экономического союза.И выгоды больше получает Производитель,расширяя ореал потребления его препарата.Тем более в договоре прописана четкий план в обмене информации в случае смерти или тяжелой реакции на препарат потребителя и четкое подчинение Лицу по фармаконадзору производителя.Как быть?

  Согласно ст. 209 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения признается доход от источников в Российской Федерации (для физических лиц  являющихся или не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации). Согласно п. 6 ч. 1 ст. 208  к доходам от источников в Российской Федерации относятся вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации.

  В данном случае, при определении порядка налогообложения, в первую очередь необходимо установить место реализации услуг потенциального плательщика налога. Согласно письму Минфина России от 31.03.2014 N 03-04-06/14026 и Письму Минфина России от 23.01.2014 N 03-08-05/2271 физические лица, не являющиеся резидентами РФ, не признаются плательщиками НДФЛ по доходам, полученным от источников за пределами РФ, а российская организация, производящая соответствующие выплаты в пользу указанных лиц, не признается налоговым агентом.

  Кроме того, согласно п. 28 «Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (приложение № 18 к Договору о ЕАЭС)  при выполнении работ, оказании услуг налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с законодательством государства-члена, территория которого признается местом реализации работ, услуг.

  Если же исходя из условий договора, можно сделать вывод о том, что реализация вами услуг происходит на территории Российской Федерации, то применению подлежит ст. 226 Налогового кодекса РФ и компания обязана удерживать НДФЛ самостоятельно.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна02.12.2022 14:32
Налоговое право

В отношении ИП вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности ИФНС в Московской области, при этом пока шла проверка ИП изменил место регистрации и встал на учет в г.Москве. Требование о взыскании денежных средств по решению вынесла ИФНС по г.Москве. В какой арбитражный суд подавать заявление об оспаривании решения налогового органа и приостановлении его исполнения - в АС Москвы или в АС Московской области? Ответчиком будет налоговая вынесшая решение или в которой ИП встал на учет и состоит на сегодня?

Елена18.11.2022 11:40

 Согласно п. 1. ст. 139 Налогового кодекса РФ жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются. Налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются, обязан в течение трех дней со дня поступления такой жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

 В зависимости от того, какое решение налогового органа вы планируете оспаривать, будет определяться подсудность. Согласно ст. 35 АПК иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика.

 В случае, если вы обжалуете решение о привлечении административной ответственности в соответствии со ст. 101 Налогового кодекса РФ, вынесенное по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, ответчиком будет налоговый орган Московской области. Если же вы обжалуете решение, вынесенное налоговым органом в соответствии со ст. 46 Налогового кодекса РФ о взыскании налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, ответчиком будет налоговый орган г. Москвы.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна18.11.2022 13:29
Елена18.11.2022 15:04

Обжалуется Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по результатам камеральной проверки. То есть обжалуется ненормативный правовой акт. Вопрос был изначально сформулирован именно об этом. Решение вынесено в Московской области, исполняет его уже Московская налоговая в связи со сменой адреса ИП.

Как было указано в ранее направленном ответе, в случае, если вы обжалуете решение о привлечении административной ответственности в соответствии со ст. 101 Налогового кодекса РФ, вынесенное по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, ответчиком будет налоговый орган Московской области. Таким образом, ответчиком будет налоговый орган, вынесший первичное решение.

Кроме того уточняем, что в соответствии с ч.2 ст. 138 Налогового кодекса РФ акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом.

В случае, если решение по жалобе (апелляционной жалобе) не принято вышестоящим налоговым органом в сроки, установленные пунктом 6 статьи 140 Налогового Кодекса, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна18.11.2022 15:39
Налоговое резидентство

Оплата налогов при наличии поступления дохода на иностранный счет

Валерия 11.11.2022 11:13

  При исчислении суммы налога необходимо исходить из налогового статуса плательщика.  Для налоговых резидентов Российской Федерации (в течение этого года находятся в России не менее 183 дней).Согласно ст. 208 Налогового кодекса РФ резиденты подлежат обложению НДФЛ по всем полученным ими доходам, независимо от их источника, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.  

  Кроме того, согласно ст.ст. 228 и 229 Налогового кодекса РФ, если вы работаете за рубежом и получаете там доход, являясь при этом резидентом Российской Федерации, то вам необходимо подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в свой налоговый орган (не позднее 30 апреля). Данный доход будет облагаться по ставке 13%  В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса РФ для нерезидента РФ НДФЛ распространяется только на доход, полученный на территории России. Ставка по нему составляет  30%.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна11.11.2022 09:45
Пересчет налога

Здравствуйте. Ваши налоговые юристы могут меня проконсультировать? В 2012 году получил квартиру в собственность и стабильно платил за нее налоги. В 2013 году приобрел еще одну жилплощадь. На нее уведомления о необходимости платежей не приходили, и я их, соответственно, не вносил. В 2019 году налоги пересчитали. Причем в учет была принята повышенная ставка и кадастровая стоимость помещений. Правомерны ли требования ФНС, если я уже платил налоги за первую квартиру? Большое спасибо, что предоставляете консультации бесплатно.

Игорь, 29 лет18.11.2021 08:11

Общий срок исковой давности по гражданским делам составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). Он начинает исчисляться со дня, когда лицо узнало о допущенных нарушениях (ст. 200 ГК РФ). Таким образом, налоговая поступает неправомерно, пересчитав отчисления после завершения срока исковой давности.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна19.11.2021 01:08