Бесплатная консультация юриста по налоговым вопросам | Юридическая группа МИП

Бесплатная консультация юристов по налоговым вопросам

Лидеры рейтинга Vse-Advokaty.Ru

Юристы с опытом более 20 лет

Проконсультировали более 1 000 гаждан

Отвечаем в течение 15 минут

Консультации осуществляют юристы с многолетним опытом и практикой по всем отраслям права. Вы можете задать вопрос как по телефону указанному на сайте, так и написать нам любой юридический вопрос по форме указанной ниже. Если вам срочно нужен ответ то в режиме онлайн вы можете зада его нашему сотруднику через Jivosite (нижний правый угол вашего экрана)

Задать бесплатный вопрос юристу

Вопросы и ответы юристов

Налог на наследство.

Наследство 1/2 квартиры. Хочу продать. 3 года ещё не прошло. Какой налог надо платить. И какие вычеты мне положены?

Юрий18.02.2021 11:11

Добрый день!

Согласно Информации ФНС России, При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества (за исключением ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении этого имущества, или на расходы дарителя на его приобретение, которые он ранее не учитывал при налогообложении. По закону налогом не облагаются только подарки от близких родственников. Сейчас при получении в подарок недвижимости (например, дома, квартиры, земельного участка), транспортных средств, акций, долей или паев от физлица, которое не является индивидуальным предпринимателем, а также членом семьи одаряемого или близким родственником, налогоплательщик - одаряемый должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с полной суммы полученного дохода. При последующей продаже (до истечения трехлетнего срока владения) подаренного имущества, с которого уже был уплачен НДФЛ при его получении, необходимо уплатить налог с дохода, полученного от его продажи. До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный вычет в размере 250 тысяч или 1 млн рублей в зависимости от вида проданного имущества. С 1 января 2019 года можно уменьшить доход от продажи подаренного имущества на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении. Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/). 

Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом в офисе, по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 938-82-06

Максимова Людмила Сергеевна
Максимова Людмила Сергеевна23.02.2021 16:48

Налог Ндфл

Здравствуйте, получила от матери дарственную квартиру в сумме менее 1 млн руб, не прошло и полугода, могу ли продать без уплаты налога?

Ангелина 10.01.2021 04:57

Добрый день!

Все зависит от кадастровой стоимости квартиры. Правила исчисления налога от продажи такой квартиры указаны в статье 217.1 Налогового кодекса (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1972d8b95a3702e0403a375737bcee825dcc78fa/) РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества 5. В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, не определена по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на указанный объект, положения настоящего пункта не применяются

Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом в офисе, по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 938-82-06

Максимова Людмила Сергеевна
Максимова Людмила Сергеевна23.02.2021 16:41

Страховые взносы

Доброго времени суток! Я как ИП через личный кабинет оплатила все страховые взносы за себя. Вышел статус переплаты! Обратилась в налоговую с заявлением с зачетом переплаты в текущие платежы, на что мне ответили, что заявление не нужно, что все спишеться и зачтеться когда будет срок! 31 декабря был срок, но на 2.01 ни чего не зачлось! Как быть? Штраф дадут? Или что?

Катерина01.01.2021 23:23

Добрый день!

Возможно информация на сайте налоговой еще необновиласб. Вам стоит еще раз обратиться в налоговую с данным вопросом.

Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом в офисе, по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 938-82-06

Максимова Людмила Сергеевна
Максимова Людмила Сергеевна28.02.2021 20:56

самозанятый

Хотел бы уточнить попадает ли услуга по сборке и доставке букета под закон о самозанятых. Конкретнее, я как самозанятый приобретаю товар(цветы) оптом(в упаковке), далее составляю из них букет и отвожу на указанный адрес,взяв при этом предоплату, чтобы и клиент был уверен что все будет и я на 90% уверен что он не откажется от услуги, в случае отказа каким образом могу вернуть деньги?

Динияр05.09.2019 01:21

Закон о «самозанятости» не содержит ограничений по виду деятельности. Все варианты при которых ведение деятельности в качестве самозанятого исключается установлены ст. 4 ФЗ  «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», сборка букетов само собой туда не относится. 

Андриянов Максим Николаевич
Андриянов Максим Николаевич05.09.2019 01:21
Игорь23.09.2019 20:28

По договору цессии с банком получили право требования долговых обязательств с физического лица. После повторных торгов по банкротству оставили недвижимость за собой. Сейчас её реализуем. Вопрос о расчете суммы, с которой необходимо уплатить подоходный налог.

 А кто получил право, кто продал — ИП, ООО, физлицо? Если ИП /ООО на какой системе налогообложения находятся? Если физлицо и недвижимость не использовалась для осуществления предпринимательской деятельности налог рассчитывается с учетом ч. 5 ст. 217.1 НК РФ — если цена продажи меньше 70% кадастровой стоимости налоговая база определяется как 70% КС. При этом на основании ст. 220 НК РФ ее можно снизить на фактически понесенные на приобретение недвижимости расходы

Сазонов Сергей Владимирович
Сазонов Сергей Владимирович23.09.2019 20:30
Игорь23.09.2019 20:29

По договору цессии с банком получили право требования долговых обязательств с физического лица. После повторных торгов по банкротству оставили недвижимость за собой. Сейчас её реализуем. Вопрос о расчете суммы, с которой необходимо уплатить подоходный налог.

 А кто получил право, кто продал — ИП, ООО, физлицо? Если ИП /ООО на какой системе налогообложения находятся? Если физлицо и недвижимость не использовалась для осуществления предпринимательской деятельности налог рассчитывается с учетом ч. 5 ст. 217.1 НК РФ — если цена продажи меньше 70% кадастровой стоимости налоговая база определяется как 70% КС. При этом на основании ст. 220 НК РФ ее можно снизить на фактически понесенные на приобретение недвижимости расходы

Сайботалов Вадим Владимирович
Сайботалов Вадим Владимирович23.09.2019 20:29
Согласно ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 2. Не вправе применять специальный налоговый режим: 2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд; В Вашей ситуации по сути имеет место выполнение работ (услуг) выраженных в подготовке для клиента конечного результата работу обословленного условиями оговора (заказа) — букета. Использованные для его изготовления цветы по сути можно отнести к материалам, приобретенным Вами для выполнения работы. Однако учитывая что закупленные цветы не претерпевают по существу какой либо трансформации есть риск отказа в праве на применение специального налогового режима. Тут как минимум стоит с письменным запросом обратится в свою налоговую чтобы получить однозначный ответ по данной ситуации. Каких либо конкретных видов деятельности при осуществлении которых может применяться данный налоговый режим закон не содержит, указаны лишь случаи когда он не может применяться
06.09.2019 00:00

должен ли я платить?

Я ИП на УСН 6%, у меня есть 2 офиса и я их сдаю, они оформлены на меня как на физ лицо. Прочитал, что на УСН 6% я не должен платить налог на имущество по офисам на первых этажах жилых зданий. Чтобы не платить налог на имущество, должен ли я переоформить их на ИП или заключить какой-то договор между мной, как физ лицо, и моим ИП или все просто и мне не надо платить этот налог, и отчитываюсь в налоговую, что я ничего не должен платить? Подскажите пожалуйста, как это происходит?

Мирза05.09.2019 01:09

В силу ч. 3 ст. 346.11 НК РФ ИП применяющий упрощенную систему налогообложения освобожден от обязанности уплаты налога на имущество налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса).

Речь о ежегодно формируемом в субъекте РФ перечне недвижимости налог по которой рассчитывается от кадастровой стоимости. Если Ваше недвижимость в указанный перечень не включена + налог от доходов извлекаемых от ее сдачи в аренду ВЫ уплачиваете в рамках УСН от налога на данное имущество Вы освобождены. Согласно п.п. 1 п 7 ст. 378.2 и п. 1 указанной статьи в данный перечень включаются

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

перечень размещается на официальном сайте администрации субъекта РФ

Богуславская Анна Владимировна
Богуславская Анна Владимировна05.09.2019 01:09
Для полноценного ответа на Ваш вопрос, необходимо ознакомиться со всеми  обстоятельствами дела.Вы можете обратиться в офис на консультацию к нашим специалистам. Юридическая группа МИП составит для Вас все документы, жалобы и заявления по промокоду «МИП_50%» скидка 50 процентов. адрес: г. Москва, Старопименовский переулок 18 или по телефону +7 (499) 938-82-06 Либо  Вы можете отправить сканы или фото документов на электронный адрес: nm@advokat-malov.ru
06.09.2019 00:00

подоходный

Я уехала учиться в США 2 сентября 2018 года, при этом, по-прежнему получала заработную плату в российской компании, работая удаленно. Также у меня есть ИП в России, приносящая ежемесячный доход. С мая 2019 я начала официально работать в США и остаюсь здесь ещё на год по разрешению на работу (чтобы получить опыт по специальности, по которой обучалась). Вопросы: 1. Являюсь ли я резидентом РФ? Тк я не на иммиграционной визе F-1. 2. Как платить налог по ИП? Я на УСН 3. НДФЛ в российской компании 13% или 30%? И с какой даты? 4. Нужно ли платить в РФ налог с дохода, полученного в США?

Оксана05.09.2019 00:13

В соответствии со ст. 207 НК

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев

Таким образом по вопросам:

1. — По сроку нахождения в течении 12 месяцев  за пределами РФ более 183 дней Вы перестали быть налоговым резидентом РФ;

2-  Налоги на спец.режимах не подпадают под соглашения о двойных налогообложениях. В связи с этим Вы, как ИП на спец.режиме — усн, продолжаете уплачивать его в РФ с доходов полученных от предпринимательской деятельности. Кроме этого, как налоговый резидент США декларируете их и в IRS, оплачивая с них налог и в США(двойное налогообложение);

3.-НДФЛ в рос.компании как у нерезидента — 30%. Нерезидентная ставка возникла с марта 2019г.(как только срок проживания за 12 месяцев за рубежом превысил 183 дня);

4.- В связи с тем что Вы не налоговый резидент РФ налог в РФ с дохода полученного за ее пределами, в том числе с дохода в США платить не нужно, равным образом и отчитываться о них. 

Сайботалов Вадим Владимирович
Сайботалов Вадим Владимирович05.09.2019 00:13
Рима23.09.2019 13:50

Здравствуйте. ИП подал заявление о постановке на учет по ЕНВД не в ту налоговую (в пределах одного города)-в налоговую по месту регистрации (через ЛК сайта nalog.ru), его приняли, в ЛК было отображено, что организация применяет ЕНВД по быт услугам, декларации по ЕНВД сдавались по месту осуществления деятельности, которые были приняты ИФНС по ТКС.сам налог не платился, ибо взносы в фонды перекрывали сам налог. Спустя год блокируется счет-налоговая по месту жительства просит оплатить УСН (заявление подавали при регистрации). Подскажите, пожалуйста, что делать? Как с наименьшими потерями выйти из ситуации?

Согласно ст. 346.28 НК РФ Вы должны были встать на учет по месту ведения деятельности. При этом, Вам должны были выдать уведомление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД. Уведомление, видимо, не выдавалось.

Есть позиция судов (только не в отношении ЕНВД, а УСН), что даже если заявление о переходе на специальный режим отсутствует, но налогоплательщик его применял (сдавал декларации, платил налоги), а налоговый орган никак не реагировал до поры до времени, то это значит, что налоговый орган фактически признал применение режима налогоплательщиков. Но эта позиция сформирована в отношении УСН. Будет ли она применяться в отношении ЕНВД пока сложно сказать.

Вы пишите, что налог не платили, так как все покрывалось уплаченными взносами. На УСН налог тоже можно уменьшить на сумму взносов. Какой у Вас фактический размер доходов на УСН по итогам года и какой режим УСН применяли? Если посчитать налог на УСН, будете ли что-то должны с учетом уплаченных взносов?

Приостановление операций по счету в банке осуществляется на основании ст. 76 НК РФ.Чтобы отменить приостановление операций по счету в банке Вам нужно устранить причину, по которой принято такое решение. Возможно причина блокировки — несданная декларация по УСН.

Сазонов Сергей Владимирович
Сазонов Сергей Владимирович23.09.2019 13:50
За более подробной консультацией  Вы можете обратиться в офис на консультацию к нашим специалистам. Юридическая группа МИП составит для Вас все документы, жалобы и заявления по промокоду «МИП_50%» скидка 50 процентов. или по телефону +7 (499) 938-82-06 адрес: г. Москва, Старопименовский переулок 18 nm@advokat-malov.ru http://advokat-malov.ru/kontakty.html
06.09.2019 00:00

Возврат налога

Подскажите, пожалуйста, приобретали с гражданским мужем квартиру в ипотеку за 1,5 месяца до официального брака, как созаемщики в 2017 году. Собственником выступала только я. Налоговый вычет делала на протяжении 2 лет, но теперь с основной работы ушла в свой бизнес, являюсь учредителем фирмы и ндфл, как работник, не плачу. Можем ли мы оформить вычеты на мужа, если он на момент приобретения жилья не был законным супругом и стал им спустя 1,5 мес?

Лиза04.09.2019 20:40
Сазонов Сергей Владимирович
Сазонов Сергей Владимирович12.11.2019 20:51

как самозанятый

Подскажите, где-то попадалось в интернете, что при сдаче квартиры в аренду, могу оформиться как самозанятая и платить налог 4%. Объясните подробнее как это сделать. И какой составлять договор для арендаторов

Инна03.09.2019 18:05

Если Ваша квартира располагается в Москве или в Московской, Калужской областях, Республике Татарстан, то Вы можете сдавать квартиру и платить налог на профессиональную деятельность.

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» от 27.11.2018 N 422-ФЗ  

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Вам нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Выбрать способ регистрации можете по ссылке https://npd.nalog.ru/#start.

С использованием приложения Вы будете формировать и передавать чеки арендаторам, а также информацию о расчетах в налоговый орган.

В соответствии со ст. 10 Закона:

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;

Таким образом, ставка налога составляет 4% при аренде квартиры физическими лицами.

какой составлять договор для арендаторов

Это договор найма жилого помещения. Заключаете его в двух экземплярах: для себя и арендаторов.

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком деятельности.

Налоговую декларацию не сдаете.

Сайботалов Вадим Владимирович
Сайботалов Вадим Владимирович03.09.2019 18:06
да, согласно Федеральному закону от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» Вы можете стать плательщиком НПД в отношении данного дохода, в силу подп.3 п.2 ст.6 2. Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы: … 3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений); чтобы стать плательщиком НПД Вам необходимо зарегистрироваться с помощью мобильной программы «Мой налог» (ст.3 и 5 №422-ФЗ). постановка на учет в в качестве налогоплательщика осуществляется ФНС на основании заявления о постановке на учет, сведений из паспорта и фотографии физического лица, но если это сделаете через личный кабинет налогоплательщика, представление сведений из паспорта и фотографии физического лица не требуется.
04.09.2019 00:00