Консультации по налоговым спорам для юридических лиц - MIP Group
Налоговые юристы в Москве

Консультации по налоговым вопросам

5.0
в рейтинге Яндекс
№1
в рейтинге
адвокатов Москвы

Будь максимально уверен в успехе

Надежность крупной фирмы
Только опытные специалисты
Разрабатываем схемы минимизации налогов
Подбираем системы налогообложения и способы применения налоговых льгот
Оптимизируем и восстановим налоговый и бухгалтерский учет
МИП Гроуп - 5.0 по мнению пользователей Яндекса в рейтинге организаций в 2022 году
Сотни наших клиентов получили квалифицированную помощь, обращайся и ты!
+7 (499) 577-03-28
*Бесплатная консультация до 29.11.22
5,0
Реши все проблемы с налогами быстро и эффективно!
Запишись на бесплатную консультацию и сохрани свой бизнес!
+7 (499) 577-03-28

Команда лидеров для вашего успеха

Старший советник

Куренкова Елена Владимировна
Выбор клиентов 2021 г.
Куренкова Елена Владимировна
О специалисте
Куренкова Елена Владимировна является ведущим юристом группы "МИП" в области налогового права. Елена Владимировна специализируется в решении вопросов по налогам более 20 лет. Юрист сможет не только в кратчайшие сроки решить все проблемы, но и возместить убытки, которые могли быть нанесены любыми незаконными действиями со стороны представителей фискальных ведомств.
Общий стаж
Опыт работы более 15 лет
Профиль Куренковой Е. В.

Цены на услуги юристов

Консультации юристов
Анализ перспектив дела
Бесплатно
Консультация юриста в офисе
от 2 000 руб.
Консультация по Skype
2 000 руб.
Удобно для жителей России и тех, у кого нет времени ехать к нам в офис.
Основные услуги
Представление интересов заказчика при процессуальных действиях
от 25 000 руб.
Обжалование актов
от 75 000 руб.
Представление интересов в ФНС
от 25 000 руб.
Составление ответов и запросов
от 15 000 руб.
Подготовка правовых заключений
от 15 000 руб.
Оформление запросов
от 15 000 руб.
Абонентское обслуживание клиентов
от 50 000 руб.
Не откладывай свой вопрос по делам о налогах
Запишись на бесплатную консультацию и будь уверен в успехе!
+7 (499) 577-03-28

Консультации по налоговым вопросам

Налоговое право представляет собой одну из самых сложных и запутанных категорий юриспруденции. Многочисленные изменения нормативных актов, введение и отмена, как отдельных видов налогов, так и льгот по их уплате – все многообразие проблем и споров в области налогообложения поможет решить налоговый консалтинг.

Налоговый консалтинг заключается в оказании юридического сопровождения физических и юридических лиц по любым вопросам, возникающим в процессе применения нормативно-правовых актов налогового права. Это могут быть споры с налоговыми органами, выбор путем налоговой оптимизации, оформление стандартного или специального налогового вычета – перечень ситуаций, которые поможет урегулировать налоговый консалтинг, практически безграничен.

Юридическая группа "МИП" предоставляет услугу «налоговый консалтинг». Само понятие «консалтинга» подразумевает консультирование физических и юридических лиц, однако объем консалтинговых услуг выходит далеко за рамки стандартной устной или письменной консультации.

Практической работой с клиентами занимается специалист высочайшего уровня - налоговый консультант. Именно налоговый юрист обеспечит клиенту положительное решение сложного вопроса, а его консультация станет первым шагом к успеху в противостоянии с налоговыми органами государства.

Какие услуги налоговый юрист может предложить клиенту в рамках договора? Прежде всего, это налоговая консультация, количество и характер которой зависит от объема и сложности дела клиента.

Представительство клиента в налоговых органах и судебных процессах также входит в обязанности вашего налогового консультанта, а перечень его полномочий будет определен доверителем в условиях договора на оказание юридических или консалтинговых услуг.

Также наши специалисты займутся решением текущих вопросов налогообложения организации или предпринимателя: составление налоговой отчетности, подача документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы.

Налоговый консалтинг в Москве

Какие виды юридических услуг обеспечит налоговый консалтинг в Москве? К примеру, услуга «Ваш налоговый консультант» нашей компании позволит получить квалифицированную помощь по следующим вопросам и направлениям налогового права:

  • обеспечение текущей экономической деятельности предприятия: выбор системы налогообложения и способов применения налоговых льгот; оптимизация и восстановление налогового и бухгалтерского учета; оформление документов для получения налоговых вычетов в соответствии с требованиями законодательства;
  • поддержка для предпринимателя без образования юридического лица: анализ деятельности предпринимателя и выбор оптимальной системы налогообложения; помощь в подготовке и подаче налоговых отчетов и деклараций; оспаривание незаконных действий должностных лиц Инспекции Федеральной налоговой службы;
  • юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности организаций и предпринимателей: выбор оптимальной системы снижения налогового бремени путем использования оффшорных компаний и счетов в оффшорных банках; подготовка документов для подтверждения налоговых льгот при внешнеэкономических сделках и операциях; разработка типовой документации для ИП в рамках комплексной юридической услуги «Ваш налоговый адвокат».
  • текущий налоговый учет и разовый налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также исходя из системы налогообложения клиента, задач и целей оптимизации налогообложения клиента. 

Налоговая консультация для ИП 

У многих ИП объемы экономической деятельности превышают обороты полноценных юридических лиц. Естественно, это требует систематического и комплексного подхода к налоговому и бухгалтерскому учету. Обеспечить соблюдение требований налогового законодательства, добиться существенного уменьшения налоговых платежей, выбрать оптимальные способы совершения сделки для получения налоговых льгот поможет наш налоговый специалист.

Для эффективного решения текущих вопросов налогообложения юридическая группа "МИП" предусмотрела услугу «налоговая консультация онлайн», которая позволяет получить юридическую помощь через специализированные электронные сервисы. От клиента требуется только четко изложить суть проблемы, а юрист проанализирует обстоятельства дела и обеспечит квалифицированную правовую поддержку.

Команда специалистов возьмется за решение любой сложной проблемы или спора с участием клиента, при этом основные направления действий доверитель узнает уже при первой встрече с налоговым консультантом. Значимость квалифицированной юридической помощи в вопросах налогообложения для ИП сложно переоценить, ведь именно малый бизнес (ИП) наиболее тяжело воспринимает любое ужесточение налоговой политики государства в период экономического кризиса. Специалисты "МИП" в области налогового права – ваши надежные помощники в решении любых спорных вопросов.

Юрист консультант Куренкова Елена Владимировна
У вас остались вопросы?
Задайте вопрос и получите бесплатную консультацию юриста

Часто задаваемые вопросы

Декларация

Здравствуйте. У меня ип раз в квартал я подаю в налоговую декларацию. Теперь мне нужно уехать в командировку на пол года. Может ли жена быть моим предстовителем в налоговой и как это оформить

Сергей29.12.2021 05:27

Добрый день.

Может, Вам необходимо оформить доверенность у нотариуса.

СТ2 9НК РФ

Уполномоченный представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданскимзаконодательствомРоссийской Федерации.

Образец: https://glavkniga.ru/forms/konsultation/23_01_34.pdf

Ор­га­ни­за­ции долж­ны пред­став­лять в ИФНС на­ло­го­вую от­чет­ность по упла­чи­ва­е­мым ими на­ло­гам (п. 1 ст. 80 НК РФ). На­ло­го­вая де­кла­ра­ция или рас­чет могут быть сданы на­ло­го­пла­тель­щи­ком лично либо через пред­ста­ви­те­ля, а также по почте либо по те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ным ка­на­лам связи (п. 4 ст. 80 НК РФ).

То есть де­кла­ра­цию в ИФНС впра­ве сдать:

Содержание доверенности для налоговой для сдачи отчетности

Оче­вид­но, что до­ве­рен­ность в ИФНС долж­на быть оформ­ле­на пись­мен­но (п. 1 ст. 185 ГК РФ). В ней ука­зы­ва­ет­ся:

  • дата и место со­став­ле­ния до­ве­рен­но­сти (п. 1 ст. 186 ГК РФ);
  • све­де­ния об ор­га­ни­за­ции, чьи ин­те­ре­сы будет пред­став­лять упол­но­мо­чен­ное лицо (на­име­но­ва­ние, ИНН, адрес);
  • све­де­ния об упол­но­мо­чен­ном пред­ста­ви­те­ле. Если это ор­га­ни­за­ция, то ука­зы­ва­ет­ся пол­ное на­име­но­ва­ние, ИНН и место на­хож­де­ния юри­ди­че­ско­го лица, если это фи­зи­че­ское лицо, то – Ф.И.О., пас­порт­ные дан­ные, адрес про­жи­ва­ния;
  • что имен­но до­ве­ря­ют упол­но­мо­чен­но­му лицу, то есть пред­став­лять ин­те­ре­сы на­ло­го­пла­тель­щи­ка в пра­во­от­но­ше­ни­ях с на­ло­го­вы­ми ор­га­на­ми;
  • права упол­но­мо­чен­но­го лица;
  • срок дей­ствия до­ве­рен­но­сти. Если срок дей­ствия не ука­зать, то до­ве­рен­ность будет дей­ство­вать в те­че­ние года со дня ее со­вер­ше­ния (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

До­ве­рен­ность долж­на быть за­ве­ре­на под­пи­сью ру­ко­во­ди­те­ля ор­га­ни­за­ции либо иного лица, упол­но­мо­чен­но­го на это за­ко­ном и учре­ди­тель­ны­ми до­ку­мен­та­ми (п. 4 ст. 185 ГК РФ).

До­ве­рен­ность в на­ло­го­вую на сдачу от­чет­но­сти: об­ра­зец

Если декларация подписана уполномоченным представителем

Если на­ло­го­вая от­чет­ность под­пи­са­на упол­но­мо­чен­ным пред­ста­ви­те­лем на­ло­го­пла­тель­щи­ка, то в самой де­кла­ра­ции в спе­ци­аль­ном поле долж­но быть ука­за­но ос­но­ва­ние пред­ста­ви­тель­ства. И к ней долж­на при­ла­гать­ся копия блан­ка до­ве­рен­но­сти на под­пи­са­ни от­чет­но­сти в на­ло­го­вую (п. 5 ст. 80 НК РФ).

При пред­став­ле­нии от­чет­но­сти в элек­трон­ном виде вме­сте с ней в на­ло­го­вый орган необ­хо­ди­мо на­пра­вить тоже элек­трон­ное, ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние о до­ве­рен­но­сти. В нем ука­зы­ва­ют­ся рек­ви­зи­ты до­ве­рен­но­сти (Пись­мо ФНС Рос­сии от 10.08.2016 N ГД-4-11/14578@). Но пре­жде чем сда­вать таким об­ра­зом от­чет­ность в ИФНС, нужно пред­ста­вить на­ло­го­ви­кам копию самой до­ве­рен­но­сти. Ее в ин­спек­ции будут хра­нить в те­че­ние 3 лет после ис­те­че­ния срока дей­ствия (п. 1.11 Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций, утв. При­ка­зом ФНС Рос­сии от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398@).

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна29.12.2021 23:48

Налог

Здравствуйте, нами Был куплен дом в феврале 2016 года сейчас мы его продаём. В собственности 3 с половиной года, а не 5 как по новому закону .Коснется ли нас налог на вычет 13% на недвижимость, ( сумма больше миллиона рублей )потому что наш риэлтор говорит, что этот закон вступил в силу с 1 июня 2016 года, а не с января 2016. Где правда и на какой закон можно опереться.Спасибо. нужно ли нам платить налог или нет.

Вика23.12.2021 13:30
Доходы от продажи недвижимости освобождаются от обложения НДФЛ, если имущество находилось в собственности налогоплательщика не менее минимального предельного срока владения. По общему правилу этот срок составляет пять лет, если недвижимость приобретена после 01.01.2016 (п. 17.1 ст. 217, п. п. 2, 4 ст. 217.1 НК РФ; п. 11 ст. 2, ч. 2, 3 ст. 4 Закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ).
Минимальный срок владения составляет три года, если недвижимость вы получили, например, в собственность по наследству или договору дарения от члена семьи или близкого родственника либо приобрели его до 01.01.2016 (п. 3 ст. 217.1 НК РФ; ч. 3 ст. 4 Закона N 382-ФЗ).

При возникновении сложностей, рекомендую обратиться в офис на консультацию к нашим специалистам. Скидка по промокоду «МИП». По стоимости услуг Вам ответят в письме или обратитесь по телефону +7 (499) 577-03-28 г. Москва, Старопименовский переулок 18 nm@advokat-malov.ru  http://advokat-malov.ru/kontakty.html

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна24.12.2021 04:46

открытие ИП и патент

Здравствуйте нужна консультация по открытию ИП и патента. Для совместных покупок

маша22.12.2021 01:26

Добрый день!

Для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление на получение патента по форме, утвержденной приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ «Об утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения, формата представления заявления на получение патента в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@».

Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом в офисе, по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 995-18-31

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна22.12.2021 08:21

Налог на недвижимость

Добрый вечер. Площадь моего дома составляет 466.49 м2. Жилая площадь - 270.95 м2. Но почему-то налог приходит на площадь 697.70 м2. Местная налоговая толком ничего не объясняет. Как рассчитывается этот налог? Спасибо

Екатерина 26.11.2021 16:22

Добрый день!

Налог на имущество (жилой дом) равняется 0, 1 процента от кадастровой стоимости этого дома, В соответствии со ст. 406 НК РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3de6221d2f44e19974752cf8651984a48691ea36/

Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом в офисе, по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 995-18-31

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна27.11.2021 09:01

Нужно ли платить налог если помогаешь перевести деньги другому человеку?

Здравствуйте. Я самозанятая, получаю зарплату на карту от человека, живущего в США. Периодически он присылает мне деньги в размере 50-100 тысяч рублей и просит перевести их людям в России - я это делаю в течении 20 минут, максимум одного дня и помечаю, что перевод \"от такого-то человека\". Иногда работодатель говорит взять себе 500 рублей за помощь с переводом - эти деньги я декларирую. Мой вопрос: есть ли опасность, что налоговая посчитает большие суммы как мой доход? Что делать в таком случае?

Евгения09.11.2021 14:30

Добрый день!

Да, такая вероятность есть, можно заключить договор на предоставление каких-либо услуг, взимать за данную услугу деньги, и платить налог как самозанятая.

Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Юридическая группа МИП - Москва
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом в офисе, по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (499) 995-18-31

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна07.01.2022 16:19

Налоговый вычет

Здраствуйте.Если операция была 2018 году тогда я не работала официально.Могу ли я сейчас подать на 2020 год , работая сейчас официально?.Заранее спасибо за ответ.

Зуля31.10.2021 03:16

Добрый день.

Нет, если Вы  не работали в то время, то сейчас задним числом Вы не можете получить вычет - Вы ведь не платили ндфл в тот период.

https://just-ice.info/2019/03/27/vichet-lechenie-ne-rabotal/

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна01.11.2021 00:40

Патентная система налогообложения ИП

добрый день! у меня ИП грузоперервозки на ЕНВД, всего 3 машины в собственности, но работают только 2 (и то одна всего полгода). С 2020 года ЕНВД отменяется. Если с 2020 года я оформлю патент на 12 месяцев на 1 машину и на 6 месяцев на вторую, а третья так и продолжит стоять, то не приравняют ли мой бизнес к совмещенному налогообложению - ПСН и ОСНО.

Виктория23.10.2021 07:34

Здравствуйте!

Рассмотрим ситуацию. ИП, находящийся на общей системе налогообложения, занимается строительством и розничной торговлей, которая переведена на ПСН. Он арендует здание. Одна его часть используется для размещения магазина, а другая — для офиса. Расходы по аренде помещений для офиса относятся ко всем видам деятельности бизнесмена. Соответственно, он не вправе учитывать их целиком при определении налоговой базы по НДФЛ. Он может уменьшить доход только на ту их часть, которая приходится на деятельность в рамках общей системы налогообложения. Но как правильно определить эту часть? Пунктом 6 ст. 346.53 НК РФ предусмотрено, что если ИП совмещает ПСН с иными режимами налогообложения, он обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима налогообложения. Для бизнесменов, применяющих общую систему налогообложения, порядок учета доходов и расходов приведен в приказе Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (далее — Порядок). В нем нет методики распределения расходов, осуществляемых в целях ведения деятельности, облагаемой в рамках общей системы налогообложения и иных налоговых режимов. Но в пункте 1 ст. 221 НК РФ записано, что ИП могут уменьшать полученный доход на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с извлечением этого дохода. При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика. Таким образом, бизнесмен, совмещающий ПСН и общую систему налогообложения, долю общих расходов, приходящихся на деятельность в рамках общей системы налогообложения, определяет в порядке, установленном п. 1 ст. 272 НК РФ. Минфин России это подтверждает (письмо от 04.12.2017 № 03-11-12/80191, текст см. на с. 90). Доходы при переходе с ПСН на общий режим На практике встречаются ситуации, когда по деятельности, переведенной на ПСН, бизнесмен получает доход уже после окончания срока действия патента. Например, ИП в рамках ПСН оказал услуги по перевозке груза автомобильным транспортом (подп. 10 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Оплата за эти услуги поступила бизнесмену уже после окончания срока действия патента. Должен ли он учитывать такие поступления в рамках общей системы налогообложения? Минфин России считает, что должен (письмо от 04.12.2017 № 03-11-12/80191). Приведем логику рассуждений финансистов. В целях главы 26.5 Кодекса дата получения дохода в денежной форме определяется как день его выплаты, в том числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (п. 2 ст. 346.53 НК РФ). То есть на ПСН доходы учитываются кассовым методом. Такой же метод применяется при учете доходов ИП на общей системе налогообложения (п. 13 Порядка). Исходя из этого, специалисты финансового ведомства пришли к выводу, что при переходе с ПСН на общую систему налогообложения денежные средства за период применения ПСН, фактически полученные после прекращения действия патента, должны облагаться налогом в рамках общей системы налогообложения. Позиция Минфина России подтверждается судебной практикой. В деле, рассмотренном в постановлении АС Северо-Западного округа от 22.06.2017 по делу № А26-9550/2016, предприниматель, находящийся на общей системе налогообложения, в рамках патента, действующего по 31 декабря 2014 г., оказывал услуги. В январе 2015 г. ему поступили денежные средства за услуги, оказанные в 2014 г. в рамках ПСН. Полагая, что этот доход относится к ПСН, бизнесмен не включил его в налоговую базу по НДФЛ. Однако налоговики посчитали иначе. По их мнению, доход, фактически полученный ИП по окончании срока действия патента, не может быть признан доходом в рамках ПСН и не подлежит отражению в книге учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН. Если услуга оказана в период действия патента, а денежные средства за нее поступили в период применения общей системы налогообложения, их следует квалифицировать в качестве дохода, подлежащего учету при исчислении налоговой базы по НДФЛ. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону предпринимателя. Они указали, что налоговый орган не привел доказательств, что спорные поступления являются доходом бизнесмена от реализации услуг, оказанных в период, когда он применял общую систему налогообложения. По мнению судей, денежные средства, полученные налогоплательщиком после окончания срока действия патента, но определенно связанные с ведением деятельности, в отношении которой выдан патент, не могут формировать налоговую базу по налогам иной системы налогообложения. Как отметил суд апелляционной инстанции, стоимость патента не зависит от фактически полученного дохода, следовательно, при поступлении платы за услуги, оказанные в период действия патента, спорные доходы следует считать полученными в рамках ПСН. Однако окружной суд с таким выводом не согласился. Объектом налогообложения на ПСН признается потенциально возможный к получению годовой доход ИП по виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ (ст. 346.47 НК РФ). А сам налог рассчитывается как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (п. 1 ст. 346.51 НК РФ). Таким образом, размер фактически полученного предпринимателем в течение налогового периода дохода для исчисления налога, взимаемого в связи с применением ПСН, не имеет правового значения. Из буквального прочтения положений главы 26.5 НК РФ следует, что доходом в рамках ПСН являются денежные средства, поступившие на расчетный счет налогоплательщика в периоде, когда он находился на ПСН. В рассматриваемом случае денежные средства поступили на счет бизнесмена после окончания срока действия патента, в период, когда он применял общую систему налогообложения. Соответственно, он обязан был облагать полученные доходы в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (499) 577-03-28

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна23.10.2021 20:58

Налоговый вычет.

И еще ответьте пожалуйста .Корешке к справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы.ФИО налогоплательщика .Нужно писать кому делали операцию или кто будет предоставлять 2ндфл.То есть документе написаны мои данные , а подавать будет муж .А делали операцию мне и данные записаны мои.

Зуля02.10.2021 07:05

Указывается ФИО  мужа, поскольку возврат производится ему и заявителем является он.

Куренкова Елена Владимировна
Куренкова Елена Владимировна03.10.2021 02:20