Цена на консультацию по налоговым вопросам
Услуги по налоговому планированию и оптимизации |
Цена |
| Консультация | от 2 000 р. |
| Консультация + анализ положения дел | 5 000 р. |
Полезное видео по налоговым спорам
- Интернет-гигант Google урегулировал налоговый спор в Италии
- Любой перевод на карточку считается доходом: как правильно заплатить налоги
- Как не платить налоги. Инструкция от налоговой cлужбы
- Руководитель практики по налоговому праву и спорам
- Специалист по особо сложным делам
- Адвокат
- Опыт работы с 2000 года
- Практика в судах общей юрисдикции, арбитражных судах
Команда
Отраслевой опыт
- Автомобилестроение и транспорт
- Пищевая промышленность
- Строительство
- Фармацевтика
Для наших клиентов мы провели серию консультаций по политике управления налоговыми рисками и разъяснили методики их предотвращения.
- ООО "Атон-Импульс"
- Супербист
- Трейлер
Ряду компаний оказана консультативная помощь по представлению письменных возражений на акты налоговых органов, принятые в рамках проведения камеральных и выездных проверок.
- ООО "Мортадель"
- ООО "Чистая линия"
- ЗАО "Игристые вина"
Представителям нескольких строительных компаний оказаны консультации по применению законодательства по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций и другим налогам.
- ООО "Бома"
- ООО "Зодчий"
- ООО "АРКС"
Ряду фармацевтических организаций нами предложены консультации по вопросам полного возмещения убытков, причиненных неправомерными действиями налоговых органов или их должностных лиц при проведении налогового контроля, включая упущенную выгоду (неполученный доход).
- ООО "Биоток"
- ООО "Солнышко"
- "ЗиО-Здоровье"
Благодарности наших клиентов
- ОАО "Бизнес авиация"Представление интересов компании в органах валютного контроля
- ЗАО "Энерго Групп"Обжалование решений налоговых органов
- ООО "Атланттрансальянс"Представление интересов компании в налоговых органах
- ООО "ГК Пальма"Юридическое сопровождение в рамках проверок
- ООО "Компания ритоника"Консультирование по вопросам налогового права
- ООО "Гарант-Трейд М"Анализ налоговых резервов
Налоговое право представляет собой одну из самых сложных и запутанных категорий юриспруденции. Многочисленные изменения нормативных актов, введение и отмена, как отдельных видов налогов, так и льгот по их уплате – все многообразие проблем и споров в области налогообложения поможет решить налоговый консалтинг.
Налоговый консалтинг заключается в оказании юридического сопровождения физических и юридических лиц по любым вопросам, возникающим в процессе применения нормативно-правовых актов налогового права. Это могут быть споры с налоговыми органами, выбор путем налоговой оптимизации, оформление стандартного или специального налогового вычета – перечень ситуаций, которые поможет урегулировать налоговый консалтинг, практически безграничен.
Консультация налогового юриста (персональный налоговый консультант)
Юридическая группа "МИП" предоставляет услугу «налоговый консалтинг». Само понятие «консалтинга» подразумевает консультирование физических и юридических лиц, однако объем консалтинговых услуг выходит далеко за рамки стандартной устной или письменной консультации.
Практической работой с клиентами занимается специалист высочайшего уровня - налоговый консультант. Именно налоговый юрист обеспечит клиенту положительное решение сложного вопроса, а его консультация станет первым шагом к успеху в противостоянии с налоговыми органами государства.
Какие услуги налоговый юрист может предложить клиенту в рамках договора? Прежде всего, это налоговая консультация, количество и характер которой зависит от объема и сложности дела клиента.
Представительство клиента в налоговых органах и судебных процессах также входит в обязанности вашего налогового консультанта, а перечень его полномочий будет определен доверителем в условиях договора на оказание юридических или консалтинговых услуг.
Также наши специалисты займутся решением текущих вопросов налогообложения организации или предпринимателя: составление налоговой отчетности, подача документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы.
Налоговый консалтинг в Москве
Какие виды юридических услуг обеспечит налоговый консалтинг в Москве? К примеру, услуга «Ваш налоговый консультант» нашей компании позволит получить квалифицированную помощь по следующим вопросам и направлениям налогового права:
- обеспечение текущей экономической деятельности предприятия: выбор системы налогообложения и способов применения налоговых льгот; оптимизация и восстановление налогового и бухгалтерского учета; оформление документов для получения налоговых вычетов в соответствии с требованиями законодательства;
- поддержка для предпринимателя без образования юридического лица: анализ деятельности предпринимателя и выбор оптимальной системы налогообложения; помощь в подготовке и подаче налоговых отчетов и деклараций; оспаривание незаконных действий должностных лиц Инспекции Федеральной налоговой службы;
- юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности организаций и предпринимателей: выбор оптимальной системы снижения налогового бремени путем использования оффшорных компаний и счетов в оффшорных банках; подготовка документов для подтверждения налоговых льгот при внешнеэкономических сделках и операциях; разработка типовой документации для ИП в рамках комплексной юридической услуги «Ваш налоговый адвокат».
- текущий налоговый учет и разовый налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также исходя из системы налогообложения клиента, задач и целей оптимизации налогообложения клиента.
Налоговая консультация для ИП
У многих ИП объемы экономической деятельности превышают обороты полноценных юридических лиц. Естественно, это требует систематического и комплексного подхода к налоговому и бухгалтерскому учету. Обеспечить соблюдение требований налогового законодательства, добиться существенного уменьшения налоговых платежей, выбрать оптимальные способы совершения сделки для получения налоговых льгот поможет наш налоговый специалист.
Для эффективного решения текущих вопросов налогообложения юридическая группа "МИП" предусмотрела услугу «налоговая консультация онлайн», которая позволяет получить юридическую помощь через специализированные электронные сервисы. От клиента требуется только четко изложить суть проблемы, а юрист проанализирует обстоятельства дела и обеспечит квалифицированную правовую поддержку.
Команда специалистов возьмется за решение любой сложной проблемы или спора с участием клиента, при этом основные направления действий доверитель узнает уже при первой встрече с налоговым консультантом. Значимость квалифицированной юридической помощи в вопросах налогообложения для ИП сложно переоценить, ведь именно малый бизнес (ИП) наиболее тяжело воспринимает любое ужесточение налоговой политики государства в период экономического кризиса. Специалисты "МИП" в области налогового права – ваши надежные помощники в решении любых спорных вопросов.
Вопросы и ответы юристов
Декларация
„
Здравствуйте. У меня ип раз в квартал я подаю в налоговую декларацию. Теперь мне нужно уехать в командировку на пол года. Может ли жена быть моим предстовителем в налоговой и как это оформить
“
Добрый день.
Может, Вам необходимо оформить доверенность у нотариуса.
СТ2 9НК РФ
Образец: https://glavkniga.ru/forms/konsultation/23_01_34.pdfУполномоченный представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданскимзаконодательствомРоссийской Федерации.
Организации должны представлять в ИФНС налоговую отчетность по уплачиваемым ими налогам (п. 1 ст. 80 НК РФ). Налоговая декларация или расчет могут быть сданы налогоплательщиком лично либо через представителя, а также по почте либо по телекоммуникационным каналам связи (п. 4 ст. 80 НК РФ).
То есть декларацию в ИФНС вправе сдать:
- или законный представитель организации, обычно директор (п. 1 ст. 27 НК РФ, п. 1 ст. 40 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ, п. 2 ст. 69 Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ);
- или уполномоченный представитель, коим может быть как другая организация, так и физическое лицо (п. 1 ст. 29 НК РФ). В этом случае на представителя должна быть оформлена доверенность с правом представлять интересы организации в отношениях с налоговыми органами (п. 3 ст. 29 НК РФ).
Очевидно, что доверенность в ИФНС должна быть оформлена письменно (п. 1 ст. 185 ГК РФ). В ней указывается:
- дата и место составления доверенности (п. 1 ст. 186 ГК РФ);
- сведения об организации, чьи интересы будет представлять уполномоченное лицо (наименование, ИНН, адрес);
- сведения об уполномоченном представителе. Если это организация, то указывается полное наименование, ИНН и место нахождения юридического лица, если это физическое лицо, то – Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания;
- что именно доверяют уполномоченному лицу, то есть представлять интересы налогоплательщика в правоотношениях с налоговыми органами;
- права уполномоченного лица;
- срок действия доверенности. Если срок действия не указать, то доверенность будет действовать в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ).
Доверенность должна быть заверена подписью руководителя организации либо иного лица, уполномоченного на это законом и учредительными документами (п. 4 ст. 185 ГК РФ).
Доверенность в налоговую на сдачу отчетности: образец
Если декларация подписана уполномоченным представителемЕсли налоговая отчетность подписана уполномоченным представителем налогоплательщика, то в самой декларации в специальном поле должно быть указано основание представительства. И к ней должна прилагаться копия бланка доверенности на подписани отчетности в налоговую (п. 5 ст. 80 НК РФ).
При представлении отчетности в электронном виде вместе с ней в налоговый орган необходимо направить тоже электронное, информационное сообщение о доверенности. В нем указываются реквизиты доверенности (Письмо ФНС России от 10.08.2016 N ГД-4-11/14578@). Но прежде чем сдавать таким образом отчетность в ИФНС, нужно представить налоговикам копию самой доверенности. Ее в инспекции будут хранить в течение 3 лет после истечения срока действия (п. 1.11 Методических рекомендаций, утв. Приказом ФНС России от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398@).
Уплата налогов
„
Добрый вечер,подскажите можно ли не платить транспортный,земельный и налог на имущество написав заявление в налоговой службе так как в связи с поправками в налоговый кодекс статьи 45.1. эти платежи стали добровольными, а добровольно тойсть заниматься пожертвованиями я не хочу?
“
Добрый вечер.
Предположу, что Вы наткнулись на активно муссируемую в рунете тему. Данная информация явлется неверной.
Статья 45.1 НК РФ дает лишь возможность гражданам на добровольной основе производить авансовые платежи по налогам. Фактически введение Единого налогового платежа для физических лиц – это возможность добровольно производить уплату налогов (имущественных и НДФЛ) до наступления срока их уплаты, который установлен налоговым законодательством. Как правило, это 15 июля (для НДФЛ, исчисляемым гражданином самостоятельно по декларации 3-НДФЛ) или 01 декабря года, следующего за налоговым периодом, за который имущественные налоги НДФЛ начислены в налоговом уведомлении.
Нововведения, связанные с введением Единого налогового платежа, вызваны исключительно целью предоставить физическим лицам возможность равномерно планировать свои расходы по уплате налогов, которые они обязаны уплатить самостоятельно.
Налоговый вычет
„
Здраствуйте.Если операция была 2018 году тогда я не работала официально.Могу ли я сейчас подать на 2020 год , работая сейчас официально?.Заранее спасибо за ответ.
“
Добрый день.
Нет, если Вы не работали в то время, то сейчас задним числом Вы не можете получить вычет - Вы ведь не платили ндфл в тот период.
https://just-ice.info/2019/03/27/vichet-lechenie-ne-rabotal/
Налоговый вычет.
„
И еще ответьте пожалуйста .Корешке к справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы.ФИО налогоплательщика .Нужно писать кому делали операцию или кто будет предоставлять 2ндфл.То есть документе написаны мои данные , а подавать будет муж .А делали операцию мне и данные записаны мои.
“
Указывается ФИО мужа, поскольку возврат производится ему и заявителем является он.
Налоговый вычет
„
Здраствуйте..Копию чека нужен оригинал, или можно отправленный через email почту затем расспечатаный.Ответьте пожалуйста.
“
Перечень документов для получения вычета указан тут:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142230/
Если речь именно о копии, то считаю разницы нет какого именно рода копия - распечатка с почты или ксерокопия чека.
Патентная система налогообложения ИП
„
добрый день! у меня ИП грузоперервозки на ЕНВД, всего 3 машины в собственности, но работают только 2 (и то одна всего полгода). С 2020 года ЕНВД отменяется. Если с 2020 года я оформлю патент на 12 месяцев на 1 машину и на 6 месяцев на вторую, а третья так и продолжит стоять, то не приравняют ли мой бизнес к совмещенному налогообложению - ПСН и ОСНО.
“
Здравствуйте!
Рассмотрим ситуацию. ИП, находящийся на общей системе налогообложения, занимается строительством и розничной торговлей, которая переведена на ПСН. Он арендует здание. Одна его часть используется для размещения магазина, а другая — для офиса. Расходы по аренде помещений для офиса относятся ко всем видам деятельности бизнесмена. Соответственно, он не вправе учитывать их целиком при определении налоговой базы по НДФЛ. Он может уменьшить доход только на ту их часть, которая приходится на деятельность в рамках общей системы налогообложения. Но как правильно определить эту часть? Пунктом 6 ст. 346.53 НК РФ предусмотрено, что если ИП совмещает ПСН с иными режимами налогообложения, он обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима налогообложения. Для бизнесменов, применяющих общую систему налогообложения, порядок учета доходов и расходов приведен в приказе Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (далее — Порядок). В нем нет методики распределения расходов, осуществляемых в целях ведения деятельности, облагаемой в рамках общей системы налогообложения и иных налоговых режимов. Но в пункте 1 ст. 221 НК РФ записано, что ИП могут уменьшать полученный доход на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с извлечением этого дохода. При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика. Таким образом, бизнесмен, совмещающий ПСН и общую систему налогообложения, долю общих расходов, приходящихся на деятельность в рамках общей системы налогообложения, определяет в порядке, установленном п. 1 ст. 272 НК РФ. Минфин России это подтверждает (письмо от 04.12.2017 № 03-11-12/80191, текст см. на с. 90). Доходы при переходе с ПСН на общий режим На практике встречаются ситуации, когда по деятельности, переведенной на ПСН, бизнесмен получает доход уже после окончания срока действия патента. Например, ИП в рамках ПСН оказал услуги по перевозке груза автомобильным транспортом (подп. 10 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Оплата за эти услуги поступила бизнесмену уже после окончания срока действия патента. Должен ли он учитывать такие поступления в рамках общей системы налогообложения? Минфин России считает, что должен (письмо от 04.12.2017 № 03-11-12/80191). Приведем логику рассуждений финансистов. В целях главы 26.5 Кодекса дата получения дохода в денежной форме определяется как день его выплаты, в том числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (п. 2 ст. 346.53 НК РФ). То есть на ПСН доходы учитываются кассовым методом. Такой же метод применяется при учете доходов ИП на общей системе налогообложения (п. 13 Порядка). Исходя из этого, специалисты финансового ведомства пришли к выводу, что при переходе с ПСН на общую систему налогообложения денежные средства за период применения ПСН, фактически полученные после прекращения действия патента, должны облагаться налогом в рамках общей системы налогообложения. Позиция Минфина России подтверждается судебной практикой. В деле, рассмотренном в постановлении АС Северо-Западного округа от 22.06.2017 по делу № А26-9550/2016, предприниматель, находящийся на общей системе налогообложения, в рамках патента, действующего по 31 декабря 2014 г., оказывал услуги. В январе 2015 г. ему поступили денежные средства за услуги, оказанные в 2014 г. в рамках ПСН. Полагая, что этот доход относится к ПСН, бизнесмен не включил его в налоговую базу по НДФЛ. Однако налоговики посчитали иначе. По их мнению, доход, фактически полученный ИП по окончании срока действия патента, не может быть признан доходом в рамках ПСН и не подлежит отражению в книге учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН. Если услуга оказана в период действия патента, а денежные средства за нее поступили в период применения общей системы налогообложения, их следует квалифицировать в качестве дохода, подлежащего учету при исчислении налоговой базы по НДФЛ. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону предпринимателя. Они указали, что налоговый орган не привел доказательств, что спорные поступления являются доходом бизнесмена от реализации услуг, оказанных в период, когда он применял общую систему налогообложения. По мнению судей, денежные средства, полученные налогоплательщиком после окончания срока действия патента, но определенно связанные с ведением деятельности, в отношении которой выдан патент, не могут формировать налоговую базу по налогам иной системы налогообложения. Как отметил суд апелляционной инстанции, стоимость патента не зависит от фактически полученного дохода, следовательно, при поступлении платы за услуги, оказанные в период действия патента, спорные доходы следует считать полученными в рамках ПСН. Однако окружной суд с таким выводом не согласился. Объектом налогообложения на ПСН признается потенциально возможный к получению годовой доход ИП по виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ (ст. 346.47 НК РФ). А сам налог рассчитывается как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (п. 1 ст. 346.51 НК РФ). Таким образом, размер фактически полученного предпринимателем в течение налогового периода дохода для исчисления налога, взимаемого в связи с применением ПСН, не имеет правового значения. Из буквального прочтения положений главы 26.5 НК РФ следует, что доходом в рамках ПСН являются денежные средства, поступившие на расчетный счет налогоплательщика в периоде, когда он находился на ПСН. В рассматриваемом случае денежные средства поступили на счет бизнесмена после окончания срока действия патента, в период, когда он применял общую систему налогообложения. Соответственно, он обязан был облагать полученные доходы в порядке, установленном главой 23 НК РФ.
Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (499) 938-82-06
Слияние ип
„
Мы 2 ИП (1 усн, 2 патент), хотим вести совместную деятельность по розничной торговле и монтажным услугам. Каким образом грамотнее будет слиться, чтобы минимизировать все затраты и не отяготить себя доп. Налогами и затратами времени на их подсчет?
“
Согласно ст. 57 ГК РФ реорганизованы, в том числе в форме слияния, могут быть только юридические лица.
Вы можете параллельно открыть ООО, либо закрыть ИП и зарегистрировать ООО.
Налог
„
Здравствуйте, нами Был куплен дом в феврале 2016 года сейчас мы его продаём. В собственности 3 с половиной года, а не 5 как по новому закону .Коснется ли нас налог на вычет 13% на недвижимость, ( сумма больше миллиона рублей )потому что наш риэлтор говорит, что этот закон вступил в силу с 1 июня 2016 года, а не с января 2016. Где правда и на какой закон можно опереться.Спасибо. нужно ли нам платить налог или нет.
“
При возникновении сложностей, рекомендую обратиться в офис на консультацию к нашим специалистам. Скидка по промокоду «МИП». По стоимости услуг Вам ответят в письме или обратитесь по телефону +7 (499) 938-82-06 г. Москва, Старопименовский переулок 18 nm@advokat-malov.ru http://advokat-malov.ru/kontakty.html